経営と財政
令和4年度予算
1.予算のコンセプト
令和4年度は、「かながわ広域水道ビジョン(令和3年度から概ね30年)」に掲げた3つの取組みの推進に向けて、「実施計画(令和3~7年度)」の各事業を着実に実施するための予算を編成しました。
○ 「最適な水道システムの実現に向けた施設整備と運用・管理の取組み」として、浄水場の増強や送水管路の整備に向けた検討、上流水利権の有効活用等を進めます。
○ 「自然災害や多様なリスクへの対応強化の取組み」として、主要施設の地震対策、浸水対策、停電 対策等を進めます。
○ 「経営基盤強化の取組み」として、長期的視点に立った財政運営、今後の事業展開を見据えた人材 育成、業務の効率化や新しい働き方実現のためのDX実行計画の策定等を進めます。
2.業務予定等
(1)用水供給先:神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市
(2)年間総供給量:484,201,000立方メートル
(3)一日平均供給量:1,326,578立方メートル
(4)主要な建設事業:施設更新等整備事業
3.収入及び支出(税込み)
区分 | 科目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 増(△)減 | 対前年度 増(△)減率 |
---|---|---|---|---|---|
収入 | 収益的収入 資本的収入 計 |
46,395,029 2,675,218 49,070,247 |
46,296,797 2,776,149 49,072,946 |
△98,232 100,931 |
△0.2% 3.8% 0.0% |
支出 | 収益的支出 資本的支出 計 |
41,575,657 23,345,562 64,921,219 |
40,651,173 22,484,279 63,135,452 |
△924,484 |
△2.2% |
収支 | 収益的収支 資本的収支 計 |
4,819,372 △20,670,344 △15,850,972 |
5,645,624 △19,708,130 △14,062,506 |
826,252 962,214 1,788,466 |
17.1% 4.7% 11.3% |
なお、資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんすることとしています。
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