経営と財政

令和4年度予算

　　令和４年度は、｢かながわ広域水道ビジョン（令和３年度から概ね３０年）」に掲げた３つの取組みの推進に向けて、「実施計画（令和３～７年度）｣の各事業を着実に実施するための予算を編成しました。

○　「最適な水道システムの実現に向けた施設整備と運用・管理の取組み」として、浄水場の増強や送水管路の整備に向けた検討、上流水利権の有効活用等を進めます。

○　「自然災害や多様なリスクへの対応強化の取組み」として、主要施設の地震対策、浸水対策、停電対策等を進めます。

○　「経営基盤強化の取組み」として、長期的視点に立った財政運営、今後の事業展開を見据えた人材育成、業務の効率化や新しい働き方実現のためのＤＸ実行計画の策定等を進めます。

（1）用水供給先：神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市
（2）年間総供給量：484,201,000立方メートル
（3）一日平均供給量：1,326,578立方メートル
（4）主要な建設事業：施設更新等整備事業

（単位：千円）
区分	科目	令和3年度	令和4年度	増(△)減	対前年度増(△)減率
収入	収益的収入資本的収入計	46,395,029 2,675,218 49,070,247	46,296,797 2,776,149 49,072,946	△98,232 100,931 2,699	△0.2％ 3.8％ 0.0％
支出	収益的支出資本的支出計	41,575,657 23,345,562 64,921,219	40,651,173 22,484,279 63,135,452	△924,484 △861,283 △1,785,767	△2.2％ △3.7％ △2.8％
収支	収益的収支資本的収支計	4,819,372 △20,670,344 △15,850,972	5,645,624 △19,708,130 △14,062,506	826,252 962,214 1,788,466	17.1％ 4.7％ 11.3％

なお、資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんすることとしています。

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